| 1076/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1067/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 153,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1104/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 180,80 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1081/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŠ Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
84,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1131/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1088/24 |
Oprava, údržba a servis okien na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
4 270,00 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0630/24 |
Technické a organizačné zabezpečenie športového podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TC EMPIRE Trnava a.s. |
36680397 |
|
2 500,00 € |
09.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0629/24 |
Technické a organizačné zabezpečenie športového podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
2 500,00 € |
09.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0066/24 |
Realizácia uzemnenia stavby "Cyklocestička smer Jaslovské Bohunice SO 02 - Premostenie vodného toku" a vypracovanie technickej dokumentácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vrchovský, s. r. o. |
45983844 |
|
3 120,00 € |
09.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
Okenné sieťky na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
3 110,40 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0628/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú.Krakovany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ladislav Vaško |
50170554 |
|
400,00 € |
08.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0055/24 |
Letenky Viedeň - Brusel a späť / p. Varga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
732,87 € |
08.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
509,87 € |
08.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0626/24 |
vypracovanie energetického certifikátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NUNAVUT, s. r. o. |
44631375 |
|
3 600,00 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 1073/24 |
Oprava, údržba a servis chladiacich zostáv na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
1 182,00 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072/24 |
Oprava klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
622,80 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1059/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 051,23 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0627/24 |
- údržba zelene
- kosenie
- zametanie
- zber odpadov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
20 000,00 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1083/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,06 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1074/24 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku k.ú. Piešťany, zameranie adresných bodov 2 budov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
980,00 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
