| 1085/24 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0640/24 |
reprezentačne predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VIVA TRADE s.r.o. |
36202347 |
|
96,64 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0650/24 |
OOPP pre zamestnancov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPTIK MORVAY |
36262633 |
|
150,00 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1084/24 |
Chladnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
282,90 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
Dobropis - Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
1 945,56 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Vyzdvihnutie a zaslanie balíka do Francúzska - Paríž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
07491310 |
|
18,22 € |
10.07.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0633/24 |
poštové poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
07491310 |
|
18,22 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0631/24 |
Regionálne produkty na reprezentačné účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
228,00 € |
09.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0634/24 |
repre predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyclision s.r.o. |
51333121 |
|
928,00 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1068/24 |
Mix mydiel v krabičkách - repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
329,40 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1076/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1067/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 153,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1104/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 180,80 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1081/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŠ Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
84,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1131/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1088/24 |
Oprava, údržba a servis okien na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
4 270,00 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0630/24 |
Technické a organizačné zabezpečenie športového podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TC EMPIRE Trnava a.s. |
36680397 |
|
2 500,00 € |
09.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0629/24 |
Technické a organizačné zabezpečenie športového podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
2 500,00 € |
09.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0066/24 |
Realizácia uzemnenia stavby "Cyklocestička smer Jaslovské Bohunice SO 02 - Premostenie vodného toku" a vypracovanie technickej dokumentácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vrchovský, s. r. o. |
45983844 |
|
3 120,00 € |
09.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
Okenné sieťky na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
3 110,40 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
