| 0652/24 |
Nájomné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave
|
00397687 |
|
1 200,00 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0604/24 |
Konferencia "Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
248,40 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0368/24 |
Občerstvenie - prijatie delegácie zahraničných archivárov na Sekretariáte predsedu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
89,70 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0371/24 |
dekoračné predmeti pre DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CENTRUM - TEXTIL s.r.o. |
31415598 |
|
24,75 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0369/24 |
- servis a údržba chladiacich zariadení v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreMi KLIMA, s.r.o. |
36424676 |
|
7 867,20 € |
02.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ TTSK |
Objednávka |
| 0370/24 |
Poštové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0583/24 |
Preprava účastníkov Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
2 240,00 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0588/24 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Š. Majora 560, Veľké Úľany |
36094226 |
|
552,00 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0600/24 |
Prenájom reprografických zariadení,licencie podpory softvérového produktu správy tlače,tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 082,92 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0586/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Ornotologický posudok pre stavbu "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORNIS, s.r.o. |
52830705 |
|
264,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0590/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
101,28 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0582/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
8 640,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0580/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0626/24 |
Prenájom priestorov telocvične s príslušenstvom za účelom konania "Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
235,20 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0607/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
921,62 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0606/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 013,36 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0587/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0629/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
5 760,00 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0578/24 |
Predĺženie podpory pre IT systémy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
82 533,32 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
