| 1121/24 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
56,40 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1160/24 |
Výroba štočka, pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
56,39 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
511 880,59 € |
12.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1111/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
12.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0064/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
425 782,40 € |
12.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0644/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
48,00 € |
11.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1099/24 |
Kredit do frankovacieho stroja IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0643/24 |
- výroba menoviek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
92,88 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0642/24 |
publikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
109,50 € |
11.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1122/24 |
Odborná literatúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
109,50 € |
11.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124/24 |
Kytice, veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
510,00 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1105/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
145,16 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1100/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1123/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
58,80 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1119/24 |
Organizér káblov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,64 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1098/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
149,99 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1125/24 |
Kronika TTSK kožená v čiernej farbe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
384,00 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1097/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
27,68 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0645/24 |
profilaktická prehliadka záložného zdroja - 1rok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
6 879,84 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0639/24 |
vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
56,40 € |
10.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
