| 1154/24 |
Likvidácia odpadu - Sibírska ul. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 224,00 € |
19.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1153/24 |
Likvidácia odpadu - Študentská ul. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 224,00 € |
19.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1152/24 |
Likvidácia odpadu - Úrad TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 814,40 € |
19.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Ročné predplatné vytvárania shortlinkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bitly, Inc. |
9 |
|
87,83 € |
19.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
Dobropis - Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
1 945,56 € |
18.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1138/24 |
Predplatné na odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
124,00 € |
18.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1140/24 |
Vypracovanie dokumentácie k zmene dopravného značenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PHF design, s.r.o. |
50615882 |
|
180,00 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1139/24 |
Osadenie dopravného značenia na cyklotrase Šúrovce - Siladice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
327,67 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1147/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na organizovanie 68. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky o.z. |
00684112 |
|
15 000,00 € |
18.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0651/24 |
darčekové predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
101 DROGÉRIE
Emil Krajčík, s.r.o.
Prevádzka: Clementisa 15, 917 00 Trnava |
36246204 |
|
12,95 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1133/24 |
Vypracovanie evakuačného plánu KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS & BOZP |
53961510 |
|
150,00 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0652/24 |
Predplatné ON-Line newsletter Enviroinfo + prístup do archívu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
174,36 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1134/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na organizovanie XII. ročníka turnaja "PRENGO CUP 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub sálového futbalu Športový klub Prednádražie Trnava |
36082538 |
|
3 000,00 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1161/24 |
Kosenie trávnatých porastov na pozemku vo vlastníctve TTSK v k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
321,36 € |
17.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1137/24 |
Zhotovenie vodorovného dopravného značenia ,,Moravskej cyklotrasy : úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál,, situovanej na ľavostranej ochrannej hrádzi rieky Morava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
4 720,85 € |
16.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1136/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Miroslav Javor |
46415360 |
|
380,00 € |
16.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0068/24 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
3 450,00 € |
16.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0648/24 |
spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
66,60 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1114/24 |
Papierová taška na zákazku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 328,00 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1127/24 |
Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
