| 1178/24 |
- servis a oprava služobného motorového vozidla: ŠKODA OCTAVIA COMBI TT- 692 GM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
273,42 € |
17.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1176/24 |
Poskytovateľské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
5 313,60 € |
17.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1177/24 |
Servis služobných aút TTSK
- závažia na kolesá
- demontáž a montáž pneumatík na šlužobných autách v počte 22 aút
- kompletné prezutie služobnýh aút v počte 2
- uskladnenie pneumatík 88 kusov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 492,25 € |
17.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 2085/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2082/24 |
Filter do kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
77,40 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2078/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
6 278,60 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2080/24 |
USB kľúč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PosAm spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2081/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
205,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2077/24 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
588,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1171/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku - up-date ZP č. 9/2023 - stanovenie VŠH bytu v k.ú. Piešťany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
330,00 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1190/24 |
OOPP pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
150,00 € |
17.12.2024 |
|
|
15.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 2083/24 |
Odborné konzultácie v oblasti posilňovania krajskej identity |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Havran, D.E.A. |
9 |
|
4 488,00 € |
17.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2079/24 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
823,92 € |
17.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2084/24 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
398,00 € |
17.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0154/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,58 € |
17.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,78 € |
16.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0150/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,16 € |
16.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0151/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
6,01 € |
16.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0152/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,43 € |
16.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1162/24 |
služby súvisiace s prístupom na internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEDOS Internet, a.s. |
28115708 |
|
363,60 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
