| 1212/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1211/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 778,97 € |
01.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1178/24 |
Servis služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DK STYLE, s. r. o. |
44300930 |
|
712,80 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1181/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
32,40 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1184/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
30,30 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1183/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
31.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1191/24 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 344,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1238/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 642,04 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1222/24 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
100,00 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1189/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1208/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1239/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 985,65 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1237/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
836,40 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1247/24 |
Prevádzkovanie ČOV Rohov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
624,00 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1231/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1257/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 297,52 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0667/24 |
Čipové karty s fotkou a púzdrom pre zamestnancov Úradu TTSK
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
103,20 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
ing. Líivia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1201/24 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 322,02 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1281/24 |
Realizácia bezpečnostných opatrení a prvkov cez lávku Drahovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1 910,41 € |
31.07.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Výpočtová technika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
|
3 699,00 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
