| 0669/24 |
Vypracovanie ornitologického posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORNIS, s.r.o. |
52830705 |
|
264,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0668/24 |
Regionálne víno ako repre dar predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
662,40 € |
01.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1200/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1187/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1195/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1193/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1190/24 |
Workshop "Hlasotika" na podujatí Slávik trnafský |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr.art. Eva Šušková, ArtD. - LALULA |
52332381 |
|
250,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1186/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1218/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,48 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1217/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
729,95 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1216/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
447,32 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1215/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1214/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1213/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1188/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1196/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 164,16 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1194/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1210/24 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1209/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 045,48 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1232/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
874,99 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
