| 1279/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
06.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0677/24 |
káble |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
48,24 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0675/24 |
Odvoz a uskladnenie poškodeného dopravného značenia z cyklotrasy v úseku Šúrovce – most Siladice v počte |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
59,30 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0676/24 |
Poštové poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
63,32 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1223/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo J.P. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1219/24 |
Technické a organizačné zabezpečenie športového podujatia "Krajský turnaj v plážovom volejbale o Pohár župana" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
2 500,00 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1235/24 |
Vecné ceny pre víťazov kampane "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VIVA TRADE s.r.o. |
36202347 |
|
96,64 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1204/24 |
Kreditačný poplatok na frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
63,32 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1248/24 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0672/24 |
Prenájom bilboard |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
1 530,00 € |
02.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0674/24 |
Poštové poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
4,90 € |
02.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0673/24 |
Prenájom bilboard |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NUBIUM, s. r. o. |
47545674 |
|
372,00 € |
02.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1202/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 049,50 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1198/24 |
Prenájom pozemkov za účelom zabezpečenia realizácie a udržateľnosti projektu "Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
366,94 € |
02.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1199/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 518,00 € |
02.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1256/24 |
Vypracovanie energetického auditu na projektovú dokumentáciu "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Spojená škola Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NUNAVUT, s. r. o. |
44631375 |
|
3 600,00 € |
02.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1233/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
833,47 € |
02.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0808/24 |
Leštiaci prostriedok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
9,07 € |
02.08.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0670/24 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
21,65 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0671/24 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka |
51689839 |
|
25,99 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
