| 0719/24 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
16,70 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0700/24 |
Prednáška "Digitálna stopa vašej budúcej firmy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doba digitálna s. r. o. |
54371481 |
|
300,00 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0440/24 |
- osadenie dopravného značenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
4 898,80 € |
16.05.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ TTSK |
Objednávka |
| 0435/24 |
kolobežka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
241,20 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0432/24 |
ročné cestovné poistenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
63,88 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0433/24 |
ročné cestovné poistenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
56,00 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0434/24 |
ročné cestovné poistenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
56,00 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0438/24 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metropolitný inštitút Bratislavy |
52324940 |
|
90,00 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0439/24 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metropolitný inštitút Bratislavy |
52324940 |
|
180,00 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0436/24 |
Aktualizácia znaleckého posudku č. 102/2023 k. ú. Trnava. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
100,00 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúci zamestnanec |
Objednávka |
| 0705/24 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
198,00 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0687/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
82,80 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0686/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
146,90 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0720/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Ladislava Novomeského Senica |
00160342 |
|
360,00 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0754/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
6 900,00 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0703/24 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
322,02 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0702/24 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0701/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
106,64 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0698/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
124,26 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
