| 0739/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0459/24 |
- kosenie trávnika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
608,50 € |
17.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0784/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
403,50 € |
17.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0461/24 |
tričká pre kampaň "Do práce na bicykly." |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
884,00 € |
17.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0449/24 |
regionálne reprezentačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
2 382,00 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0444/24 |
Dekoračné a kreatívne predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
85,75 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0443/24 |
Dekoračné a kreatívne predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
57,10 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0442/24 |
Dekoračné a kreatívne predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
104,85 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0450/24 |
redukcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
39,20 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0446/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 302,00 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0447/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
146,90 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0448/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
146,90 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0441/24 |
Zabezpečenie občerstvenia na rokovanie komory miestnej samosprávy Rady partnerstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
307,00 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0689/24 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0695/24 |
Očerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
136,10 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0694/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
317,60 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0693/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
160,00 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0692/24 |
Ukazovátko, kábel k PC, tlačiarni, dátový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
64,74 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0691/24 |
Náhradná nápň do filtračnej kanvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
30,26 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0733/24 |
Sťahovanie kancelárskeho nábytku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Expres services, s.r.o. |
50337807 |
|
612,00 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
