| 0017/24 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Prenájom nebyt. priestorov 01/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
Podpora mzdového informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
32 131,20 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
Podpora personálneho informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
10 594,80 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Školenie pre zamestnancov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
468,00 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0010/24 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
108,00 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0011/24 |
Školenie zamestnancov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
143,04 € |
09.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0012/24 |
sušiak |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCO STORES SR, a. s. |
31321828 |
|
41,99 € |
09.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0013/24 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
238,80 € |
09.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0014/24 |
pevné disky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
124,98 € |
09.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0014/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
460,00 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
Náklady spojené s predmetom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Západ.múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
27,70 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
ročné predplatné programu Adobe Creative Cloud |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adobe Inc. |
9 |
|
1 115,86 € |
08.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0008/24 |
karty záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AXDATA s.r.o. |
36508411 |
|
383,40 € |
08.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0005/24 |
Cisco WEBEX starter -15 ks licencii na 1 rok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
2 775,60 € |
08.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 0006/24 |
Nákup kvetov, kvetinové aranžmá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
2 000,00 € |
08.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0001/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
119,20 € |
08.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
personálne poradenstvo pre potreby OvZP TTSK
v období od 08.1.2024 do 31.12.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
4 000,00 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
