| 1296/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
20.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0718/24 |
Technické a organizačné zabezpečenie športového podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava |
35629827 |
|
2 500,00 € |
20.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1305/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na účasti na Svetovej sérii PONY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Baseballový klub STU Angels Trnava |
36088986 |
|
1 500,00 € |
20.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1308/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
226,20 € |
20.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1285/24 |
Cukrovinky - dobropis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
1 451,40 € |
20.08.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0714/24 |
služby dizajnéra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
InaAs s.r.o. |
45623091 |
|
15 000,00 € |
19.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1277/24 |
Identifikačná karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
103,20 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1292/24 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
8,40 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1287/24 |
Ochranné sklo na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
23,10 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1286/24 |
Mobilné telefóny a kryty na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
541,02 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715/24 |
Technické a organizačné zabezpečenie športového podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Mládež aktívne |
42404720 |
|
2 500,00 € |
19.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1411/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,51 € |
18.08.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0075/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
366 356,81 € |
16.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1275/24 |
Externý baner pre aktivitu "Do školy po vlastných" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
127,20 € |
16.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0712/24 |
Oprava steny KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marko Obročník - KORMEX |
47760192 |
|
446,40 € |
16.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchrková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1283/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
200,00 € |
16.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0707/24 |
batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s.
pobočka |
35793783 |
|
129,48 € |
15.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0709/24 |
krhle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RMdoor, s.r.o. |
44859643 |
|
9,98 € |
15.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0708/24 |
plastové tovary |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Action Slovakia s.r.o. |
54527571 |
|
89,79 € |
15.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0711/24 |
mobilné telefény pre zamestnancov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
564,12 € |
15.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
