| 0810/24 |
Workshop "Uprac si svoj vizuál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
250,00 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0800/24 |
Stráženie parkoviska TTSK počas DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
218,40 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0527/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
110,70 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0829/24 |
Tvorivé dielne pre deti pri príležitosti DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEAN, s.r.o. |
46436278 |
|
1 000,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0811/24 |
Technické zabezpečenie podujatia DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
7 200,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0872/24 |
Televízny prijímač + držiak na stenu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
798,22 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0819/24 |
Školský nábytok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
8 959,20 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0825/24 |
Ubytovanie pri príležitosti návštevy delegácie z Olomouckeho kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
426,00 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0804/24 |
Občerstvenie a doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
197,50 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0860/24 |
Jednorázový zriaďovací poplatok za zriadenie služby o proskytnutí pdajov o polohe verejných vlakov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
362,40 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0525/24 |
dekoračné predmety DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCO STORES SR, a. s. |
31321828 |
|
67,98 € |
01.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0840/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 164,16 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0838/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0836/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0798/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0851/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,40 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0850/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
739,37 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0849/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
470,24 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0847/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0843/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
