| 0505/24 |
letáčiky na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
272,16 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0508/24 |
Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
648,20 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0507/24 |
Zapojenie výdajníka vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
69,00 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0881/24 |
Kvety na výzdobu KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 180,00 € |
29.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0785/24 |
Dodávka a montáž podlahových krytín na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
94 512,41 € |
29.05.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0499/24 |
dekorácia priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wonderwall s. r. o. |
55549888 |
|
1 058,00 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0500/24 |
regionálne reprezentačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
693,88 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0779/24 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
50,40 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0778/24 |
Preukazy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
206,40 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0776/24 |
Tričká s potlačou TTSK na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 543,16 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0775/24 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
598,80 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0774/24 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
1 098,00 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0498/24 |
Interiérová a exteriérová úprava a údržba zelene a kvetinových dekorácií na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
650,00 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0501/24 |
inštalácia licencie a batérie do sčítacieho zariadenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
792,00 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0780/24 |
Diplomy - ocenenie pre deti na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
156,00 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0782/24 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
1 788,48 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0771/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
150,25 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0777/24 |
Pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
89,38 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0773/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0817/24 |
Nápoje, medové výrobky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
693,88 € |
28.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
