| 1344/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní XXIII. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu "Trnavská brána 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
3 000,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0747/24 |
- nákup kytíc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0748/24 |
- odobrný školiaci seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
98,00 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0632/24 |
- výmena čelného skla na služobnom motorovom vozidle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
618,48 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0749/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
1 493,28 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0746/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie VH pozemku k.ú. Rastice. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Štefan Dubeň |
1024962103 |
|
180,00 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1321/24 |
Vyvesenie zástav |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
168,00 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1354/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
808,77 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1320/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1330/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1325/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1353/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
823,25 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1348/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1347/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1346/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 164,16 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1345/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1322/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1340/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,13 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1339/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
821,67 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1338/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby od 1.8. -31.8.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
453,70 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
