| 0857/24 |
Prevádzkovanie ČOV Rohov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
960,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0802/24 |
Doprava detí odídencov z Ukrajiny z Humanitného centra v Gabčíkove do Šamorín/Dunajská Streda a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
9 072,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0795/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0830/24 |
Studená voda pre TÚV 5/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
36,11 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0896/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
217,74 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0895/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
473,68 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0894/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 176,74 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0858/24 |
Nájomné za užívanie prenajatých nebyt.priestorov - Mestská poliklinika Trnava - vyúčt. r.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava |
17639760 |
|
69,28 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0815/24 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cirkevná spojená škola Piešťany |
42401526 |
|
456,00 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0863/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
314,70 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0883/24 |
Kytice, kvetinové boxy, ikebana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
708,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0918/24 |
Letáky a plagát na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
272,16 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0853/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
185,69 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0827/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 277,54 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0861/24 |
Údržba interiérovej a exteriérovej výsadby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
650,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0834/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 043,94 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0833/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
941,74 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0865/24 |
Demontáž, montáž, uskladnenie a likvidácia pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 541,35 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0864/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
78,24 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0862/24 |
Nájomné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave
|
00397687 |
|
1 200,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
