| 0825/24 |
Ubytovanie pri príležitosti návštevy delegácie z Olomouckeho kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
426,00 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0804/24 |
Občerstvenie a doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
197,50 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0860/24 |
Jednorázový zriaďovací poplatok za zriadenie služby o proskytnutí pdajov o polohe verejných vlakov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
362,40 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0812/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
17 496,00 € |
03.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1024/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
03.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0525/24 |
dekoračné predmety DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCO STORES SR, a. s. |
31321828 |
|
67,98 € |
01.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0840/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 164,16 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0838/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0836/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0798/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0851/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,40 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0850/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
739,37 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0849/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
470,24 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0847/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0843/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0842/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0828/24 |
Tvorivé dielne pre deti pri príležitosti DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Slezák |
47468009 |
|
1 500,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0821/24 |
Tanečné vystúpenie FS Trnafčan Trnava pri príležitosti DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklórny súbor Trnafčan |
35592851 |
|
400,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0841/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky r. 2023 - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
659,66 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
