| 0178/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
935,28 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0118/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0120/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0119/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
licencie Power BI Pro na 3 roky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Microsoft Ireland Operations Limited |
IE8256796U |
|
1 015,20 € |
01.02.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0081/24 |
Hodvábne ručne maľované šatky ako reprezentačný dar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
324,00 € |
31.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0084/24 |
balík služieb PROFESSIONAL-K na stránke www.TRANSPAREX.SK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 152,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0078/24 |
Tlač a väzba propagačného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
688,80 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
346,92 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0083/24 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
320,16 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0090/24 |
Kultlúrne vystúpenie - vstupenky na Detektívnu interaktívnu hru pre zamestnancov ÚTTSK, prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
2 234,60 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0094/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
37,78 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0079/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 949,16 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Knižnica Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Balneologické múzeum Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0101/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáiu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
416,64 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0132/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
320,16 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0131/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
346,92 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0111/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
2 584,60 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
