| 0090/24 |
predlžovačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EMOS SK s. r. o. |
36392961 |
|
20,50 € |
01.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0085/24 |
Reprezentačné regionálne dary pre tuzemské a zahraničné návštevy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Somorja Distillery Samaria Ovocný Liehovar s.r.o. |
46356487 |
|
1 405,20 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0096/24 |
Doména - hloveckymost.sk (sk.doména) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
Reprezentačný dar - regionálny produkt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
549,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0086/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
387,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0125/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,40 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0123/24 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
700,60 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0121/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0117/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
484,06 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0116/24 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0130/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku - výpočet jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
450,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0127/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0180/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 865,58 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0179/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 687,13 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
