| 0924/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0554/24 |
regionálne produkty určené na reprezentačné účely ako dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
2 060,50 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0551/24 |
Zabezpečenie občerstvenia a prenájom bicyklov na Športový deň TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rekreačné strediská Slovakia, s. r. o. |
46083740 |
|
4 299,00 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0552/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
164,28 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0553/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
373,87 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0890/24 |
Papierová taška na zákazku s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
1 077,60 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0893/24 |
Geometrický plán na oddelenie časti pozemku k.ú. Gáň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEODET - JS s.r.o. |
44784236 |
|
330,00 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0925/24 |
Preklad NJ- SJ pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
721,20 € |
10.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0938/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Piešťanské Zlaté stuhy 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotoklub - VCC PIEŠŤANY |
34029257 |
|
3 000,00 € |
09.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0557/24 |
ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sint-Amandstraat A4 |
9 |
|
540,00 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0549/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0888/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 053,19 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0886/24 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0887/24 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
325,00 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0889/24 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
64,80 € |
07.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0904/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
07.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0907/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Výstava kubánskeho veľvyslanca Louisa Eliadesa - maliar príbehov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
|
500,00 € |
07.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0927/24 |
Kvetinové aranžmány |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
240,00 € |
07.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0899/24 |
Leporelo pre účely projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
588,00 € |
07.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Upgrade počítačovej siete |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86 400,00 € |
07.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
