| 0573/24 |
spotrebný materiál na Športový deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
J&B HUNTING s.r.o. |
50144871 |
|
5,90 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0556/24 |
Filtre do kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
66,60 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0559/24 |
tričká v rámci kampane " do práce na bycikli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
910,50 € |
12.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0914/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Trnava |
53242599 |
|
360,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0929/24 |
Tvorivé dielne pre deti pri príležitosti DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 600,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0911/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
110,70 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0923/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0912/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0931/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
58,80 € |
12.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0930/24 |
Filter do kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
66,60 € |
12.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0956/24 |
Sklenené trofeje na udeľovanie ocenení TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
2 313,83 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0910/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
10,66 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0555/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
11.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0906/24 |
Kosenie trávnatých porastov cyklotrasy popri ceste III/1311 smer Jaslovské Bohunice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
608,50 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0905/24 |
Zametanie Cyklotrasy popri ceste III/1311 smer Jaslovské Bohunice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
163,80 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0900/24 |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na očkovanie proti vírusu HPV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
196,74 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0909/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0908/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0901/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
208,10 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0903/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
739,50 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
