| 2110/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2108/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Záhorské múzeum v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2113/24 |
Zabbix - aktualizácia systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
8 640,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2114/24 |
Podpora Web aplication Firewall F5 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
5 400,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2115/24 |
Active Directory 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
8 880,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2107/24 |
Dodávka a montáž podlahových krytín na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
30 813,26 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2112/24 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
180,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0136/24 |
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N/A s. r. o. |
50581481 |
|
14 760,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/24 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
383 868,13 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0162/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
4,73 € |
19.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0155/24 |
Hosting na WEB stránke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEDOS Internet, a.s. |
28115708 |
|
363,60 € |
18.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1183/24 |
Nákup živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 000,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1185/24 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
151,20 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1182/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na uvčenie VHM k.ú. Trnava - Zavarská ulica. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
1 750,00 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúci zamestnanec |
Objednávka |
| 1184/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
991,20 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1191/24 |
OOPP pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTALENS, s. r. o. |
36823511 |
|
60,00 € |
18.12.2024 |
|
|
15.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 2088/24 |
Nákup IT techniky pre potreby TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
86 787,60 € |
18.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2091/24 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
7 918,79 € |
18.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2092/24 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
18 879,86 € |
18.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2093/24 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
13 551,36 € |
18.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
