| 0115/24 |
Prenájom mestskej športovej haly v Trnave na XVI. ročník Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava
|
53041984 |
|
3 198,00 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0114/24 |
Spoluorganizácia XVI. ročníka Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia športu na školách |
17325391 |
|
9 000,00 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0118/24 |
Zabezpečenie protipožiarnej asistenčnej služby v objekte MšH Trnava počas slávnostného ceremoniálu XVI. ročníka Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum |
001774740533 |
|
40,00 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0199/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
517,06 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0198/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
587,50 € |
15.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0181/24 |
Seminár "Vybrané problémy v účtovníctve" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
14.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0111/24 |
Kultúrne vystúpenie na otváracom ceremoniáli XVI. ročníka Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dreamdancers |
42269059 |
|
1 770,00 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0174/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
178,37 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0184/24 |
Geometrický plán na oddelenie pozemkov k.ú. Sereď, spráne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Maroš Oravec - GEODET |
47137967 |
|
457,00 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0182/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
78,00 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0196/24 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
446,00 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0201/24 |
Dobropis za dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,31 € |
14.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0292/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
2 126,83 € |
14.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0172/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
612,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
217,11 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0183/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0187/24 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
549,00 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0109/24 |
Rôzny spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TVORSAD - Ing.Pivoluska Ľubor |
11755903 |
|
110,40 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0162/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0175/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
437,82 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
