| 0796/24 |
Predplatné ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0792/24 |
Pitná voda na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
63,84 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0794/24 |
Spotrebný materiál na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
166,32 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0797/24 |
Občerstvenie na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
3 970,00 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1414/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na podujatí "Oslavy 80.výročia Slovenského národného povstania Prašník" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Prašník |
00312894 |
|
500,00 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1409/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Hotelová akadémia Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
12.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1410/24 |
Servis služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO - IMPEX spol.s.r.o. |
17329477 |
|
180,23 € |
12.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0896/24 |
Poskytovateľské služby, reklama |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Envato Elements Pty Ltd |
EU372010001 |
|
367,20 € |
12.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0080/24 |
Licencia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Envato Elements Pty Ltd |
EU372010001 |
|
367,20 € |
12.09.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0783/24 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
11.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0784/24 |
Občerstvenie na Konferenciu o zdravotníctve |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 511,80 € |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0788/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
325,00 € |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0790/24 |
cestovné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STUDENT AGENCY |
44551304 |
|
229,00 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
ing. Líivia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0787/24 |
Plastové nádoby na potraviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Action Slovakia s.r.o. |
54527571 |
|
119,70 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0789/24 |
rámovanie obrazov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sklenárstvo kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
288,00 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0791/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
1 000,00 € |
11.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0786/24 |
Odznak TTSK - na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
765,00 € |
11.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1404/24 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
1 493,28 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1403/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
434 049,97 € |
11.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
