| 0134/24 |
zapaľovače |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
24,75 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0131/24 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie obcí - Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
34006656 |
|
40,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0132/24 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
|
37,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0133/24 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
|
40,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0137/24 |
- servis služobného auta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO - IMPEX spol.s.r.o. |
17329477 |
|
209,62 € |
20.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0130/24 |
nákup darčekových poukážok - Výhra v rámci súťaže Participatvneho rozpočetu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
100,00 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0138/24 |
USB kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,18 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0129/24 |
darčekové poukážky ako Výhra v rámci súťaže Participatvneho rozpočetu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
50,00 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0202/24 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Unín 420 |
37838580 |
|
245,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0206/24 |
Servis služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO - IMPEX spol.s.r.o. |
17329477 |
|
209,62 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0213/24 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0211/24 |
Odťah služobného vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ODŤAHOVKA MAJO s.r.o. |
50762788 |
|
199,20 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0051/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Dechtice. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Natália Uherčíková |
40050378 |
|
200,00 € |
19.02.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0126/24 |
vytvorenie online konta regionálneho koordinátora
Online prístup k priebežným vysledkom o registrácii účastníkov a evidencii jázd
Poskytnutie marketingových akcií materiálov pre propagáciu DPNB 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
350,00 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0125/24 |
API prístup k údajom zo sčítačov - rozhranie poskytujúce prístup k údajom o počtoch, pre vývoj vlastných webových stránok a mobilných aplikácií Eco-Visio API na dobu 3 rokov (do 28.2.2027), na všetky sčítače osadené pre Trnavský samosprávny kraj (bez ohľa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
1 800,00 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0127/24 |
Zabezpečenie občerstvenia na úvodné stretnutie k participatívnemu rozpočtu na stredných školách. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
100,90 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0197/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
51,20 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0203/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0128/24 |
edukačné pomôcky pre projekt Pontis
v zmysle cenovej ponuky, ktora je neoddeliteľnou súčasťou objednávky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
4 361,11 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0208/24 |
USB kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
61,45 € |
19.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
