| 0148/24 |
stolové lampy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
172,80 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0149/24 |
Minimálne rozmery stálej tabule sú 400x300mm
Technické a obsahové informácie stálej tabule sú uvedené v prílohe
Termín dodania najneskôr do konca marca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
117,00 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0215/24 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PDCS,o.z. |
31782451 |
|
25,00 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0209/24 |
Online kurz "Interný auditor v sociálnych službách" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu
v sociálnych službách |
51216477 |
|
200,00 € |
22.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0222/24 |
Licencia Adobe Acrobat Standard 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
369,90 € |
22.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0221/24 |
Prenájom rohoží - dobropis k nesprávne fakturovaným sumám |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
480,53 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0146/24 |
- odtiahnutie pokazeného auta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ODŤAHOVKA MAJO s.r.o. |
50762788 |
|
199,20 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0142/24 |
vyjadreniev rámci " Modernizácie SOŠ regionálneho rozvoja Rakovie: SO03- rekonštrukcia skleníka" - projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
650,00 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0145/24 |
- revízia výťahov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
44962185 |
|
360,00 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0143/24 |
Učebné pomôcky pre Centrum popularizácie fyziky pre
Strednú odbornú školu elektrotechnická Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
31641199 |
|
6 017,70 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0144/24 |
štočky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
31,35 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0140/24 |
Organizačné zabezpečenie silového päťboja počas XVI. ročníka Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská amatérska federácia silového trojboja |
37987631 |
|
600,00 € |
21.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0141/24 |
Prenájom priestorov basketbalovej haly Slávia a atletického štadióna A. Hajmássyho v Trnave počas XVI. ročníka Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
402,00 € |
21.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0139/24 |
Prenájom bedmintonových kurtov počas XVI. ročníka Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BDN, spol. s r.o. |
36238635 |
|
682,00 € |
21.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0214/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0205/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
100,90 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0210/24 |
Propagácia stredných škôl TTSK v Új Szó |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
1 620,00 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0227/24 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
58,80 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0316/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 723,50 € |
21.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0250/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrea Kvotidianová - KVETY ANDREA |
34426876 |
|
6,00 € |
21.02.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
