| 1077/24 |
Občerstvenie, výzdoba, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 356,00 € |
27.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1173/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
227,75 € |
27.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1172/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
305,60 € |
27.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0978/24 |
Webinár - "Exekučné zrážky zo mzdy po zmene životného minima od 1.7.24" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Maxim s.r.o. |
47529474 |
|
106,80 € |
26.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0983/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na svetovej rally historických vozidiel "500KM slovenských FIVA World rally Slovakia 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Design Veteran Car Club |
51246546 |
|
3 000,00 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0609/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k. ú. Galanta. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Miroslav Javor |
46415360 |
|
380,00 € |
26.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúci ONM |
Objednávka |
| 1063/24 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
348,20 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0973/24 |
Čistenie a oprava výdajníkov na vodu na ÚTTSK, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
117,00 € |
25.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0976/24 |
Papierová taška na zákazku s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
861,40 € |
25.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0608/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
38,40 € |
25.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0607/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
52,40 € |
25.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0968/24 |
Zdravotnícke potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
248,63 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0603/24 |
Kronika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
384,00 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0991/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
600,00 € |
25.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0641/24 |
Regionálne produkty na reprezentačné účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
269,40 € |
25.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1025/24 |
Preklad pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
43,99 € |
25.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1106/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
269,40 € |
25.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0599/24 |
ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel Golden Star |
00505641 |
|
99,00 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0600/24 |
ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel Golden Star |
00505641 |
|
99,00 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0597/24 |
diaľničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Státní fond dopravní infrastruktury |
708565508 |
|
23,50 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
