| 0284/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
807,40 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
Stavebné práce "Cyklocestička smer Jaslovské Bohunice SO 02 - Premostenie vodného toku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
5 661,78 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Zateplenie strechy na objekte ÚTTSK - výkon inžinierskej činnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Becker spol. s r.o. |
43867243 |
|
5 304,00 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0246/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 728,03 € |
29.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0238/24 |
Doprava detí odídencov z Ukrajiny z Humanitného centra v Gabčíkove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
8 799,40 € |
29.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
Notebooky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
|
2 510,40 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0298/24 |
IT technika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
|
82 689,60 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0557/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
88,63 € |
29.02.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0552/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1,59 € |
29.02.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0551/24 |
Dodávka elektriny - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4,76 € |
29.02.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0162/24 |
420 kreditov pre Hosting a domény Websupport
1 kredit - 1€ bez DPH |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
504,00 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0160/24 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
144,00 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0233/24 |
Výroba štočka, pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
51,85 € |
28.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0232/24 |
Razítková farba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
43,20 € |
28.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0161/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „C” parc. č. 459/17 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 85 m2 a parc. č. 459/31 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2185m2 zapísa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
250,00 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0163/24 |
upgrade pasívnej infraštruktúry siete LAN Úradu TTSK
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 748,00 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0228/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
28.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0226/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná priem.škola dopravná Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0224/24 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Štefanov 329 |
37837001 |
|
200,00 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0235/24 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Tomášikovo pre účely realizácie a prevádzky stavby "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
2 098,64 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
