| 0242/24 |
Vlajky Bosna a Hercegovina |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
64,80 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0167/24 |
softvér vyšívací Wilcom Decorating pre spustenie vyšívacieho stroja
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
2 279,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0168/24 |
Vyšívacie nite POLYFIL návin 50000m
spodná niť POLYFIL biela, čierna návin 10000m
podkladový materiál trhací 1 bal. V. 120cm x d. 100m |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
596,90 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0169/24 |
elektroinštalačné práce v Kreatívnom centre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Igor Káčer |
47829923 |
|
400,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0170/24 |
Náradný akumulátor, 12 V, Kapacita 288DAh
do záložných zdrojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
|
301,10 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0234/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0241/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
34,45 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0164/24 |
- servis složobného vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
189,48 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0165/24 |
- servis složobného vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
291,08 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0166/24 |
- servis složobného vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
92,64 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0285/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 493,32 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0243/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáiu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
268,80 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0249/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0267/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0295/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 000,99 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0294/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 126,77 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0290/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
189,48 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0289/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
291,08 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0288/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
92,64 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0286/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,52 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
