| 1090/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1080/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
391,48 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1110/24 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
461,88 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1109/24 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
263,70 € |
30.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1116/24 |
Nájomné časti pozemkov "Šoporňa - most cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1 574,83 € |
30.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1091/24 |
Nájomné časti pozemkov "Šoporňa - most cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
2 947,00 € |
30.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1018/24 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 732,58 € |
30.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1093/24 |
Dobropis nájomného za rok 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1 331,35 € |
30.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1227/24 |
PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
45,82 € |
30.06.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1324/24 |
Kultúrny program pri príležitosti podujatia "Oceňovanie osobností TTSK" v Divadle J. Palárika v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský komorný orchester |
36089010 |
|
800,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0492/24 |
Sanita |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
58,50 € |
28.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0989/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
67,20 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0613/24 |
spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,64 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1027/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
30,00 € |
28.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1017/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
669,64 € |
28.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0990/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
31,97 € |
28.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
Aktualizácia existujúcej PD pre kamerový a zabezpečovací systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROJ-SIG, s.r.o. |
35830531 |
|
6 105,60 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0615/24 |
Osadenie poškodeného dopravného značenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
327,67 € |
28.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1066/24 |
Prevádzkovanie ČOV Rohov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
960,00 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1075/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 083,02 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
