| 1525/24 |
PHM , prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
1 542,47 € |
02.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1014/24 |
drobný spotrebný materiál do KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Dobrovič |
50426711 |
|
6,00 € |
02.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1015/24 |
drobný spotrebný materiál do KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEAN, s.r.o. |
46436278 |
|
25,31 € |
02.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0092/24 |
Odborný autorský dohľad na projekte "Modernizácia SOŠRV s VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mfarch, s.r.o. |
43952003 |
|
720,00 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
13,80 € |
01.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0861/24 |
Reprezentačný dar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Toth, s.r.o. |
50587595 |
|
82,00 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1515/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
4 984,93 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0865/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 035,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0862/24 |
Dekoračné predmety na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
322,80 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1510/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1509/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 207,75 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1508/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1502/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1514/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
325,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1513/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
317,50 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1512/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
240,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1496/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
33,62 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1511/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0863/24 |
Poštové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1507/24 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
1 134,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
