| 1510/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1509/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 207,75 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1508/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1502/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1514/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
325,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1513/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
317,50 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1512/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
240,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1496/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
33,62 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1511/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0863/24 |
Poštové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1507/24 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
1 134,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1499/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1503/24 |
Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1495/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
981,39 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1494/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
971,54 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1498/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1497/24 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
48,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1500/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1501/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
Odborný autorský dohľad na projekte "Modernizácia SOŠRV s VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mfarch, s.r.o. |
43952003 |
|
720,00 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
