| 0299/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 049,49 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0287/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
73,56 € |
10.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0302/24 |
Dekorácie v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 291,00 € |
10.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0278/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 587,45 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0192/24 |
Odstránenie chyby spojenia frankovacieho stroja v podateľni Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
138,00 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0293/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Celoslovenského plesu nepočujúcich" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz posunkujúcich |
42153191 |
|
500,00 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0276/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0275/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 470,00 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0280/24 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
60,02 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
213 952,12 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0217/24 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPTIKA KLATIK |
52766853 |
|
60,00 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0273/24 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0291/24 |
Elektródy k defibrilátoru, bezpečnostná technická kontrola defibrilátora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
324,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
100 202,96 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0272/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
363,11 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0265/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
775,00 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0271/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
06.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0308/24 |
Online prístup - elektronický systém ASPI za rok 2024 - Právny systém /15 prístupov pre ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
5 966,72 € |
06.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0516/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
06.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Členský príspevok za rok 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
European Cyclists' Federation |
9 |
|
2 000,00 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
