| 2126/24 |
ročná aktualizácia programu ASPI 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
6 265,52 € |
20.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2130/24 |
Kytica, ikebana, kvetinový box, veniec, obnova interiérovej a exteriérovej zelene na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
857,00 € |
20.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2129/24 |
Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty pozemku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Hontvári |
50205421 |
|
181,12 € |
20.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2120/24 |
Produkcia audiovizuálnych záznamov, príprava verejných podujatí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Barbora Sliepková |
53888146 |
|
900,00 € |
20.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2123/24 |
Zdravotnícky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
28,90 € |
20.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0157/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,06 € |
20.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1186/24 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie časti parciel vo vlastníctve TTSK v k.ú. Piešťany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
1 470,00 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1192/24 |
OOPP pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
150,00 € |
19.12.2024 |
|
|
15.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1193/24 |
OOPP pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FOKUS očná optika a. s. |
47807709 |
|
139,00 € |
19.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 2109/24 |
Mobilný telefón, ochranné sklo, ochranné púzdro, tablet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
253,20 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2100/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
39,02 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2101/24 |
Demontáž, montáž, uskladnenie a likvidácia pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 492,25 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2102/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
273,42 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2103/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
174,60 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2104/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
543,18 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2105/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
656,46 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2099/24 |
Výsadba črepníkových kvetín, substrát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
800,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2106/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
102,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2116/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
248,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2111/24 |
Cukroviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
635,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
