| 1524/24 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
373,14 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1521/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
75,44 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1518/24 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
795,30 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1522/24 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 363,60 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0871/24 |
ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CROWN-WSF spol.s r.o. |
63077931 |
|
1 399,20 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
Ing. lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0872/24 |
ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOHO Hotel Prague |
27178986 |
|
1 490,26 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
Ing. lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1523/24 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
02.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1520/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
166,32 € |
02.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1519/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adriana Mičeková |
51619482 |
|
283,50 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1517/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s.
Spoločenské cetrum |
34144790 |
|
1 293,90 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0094/24 |
Návrh dizajnu zariadenia interiéru ZSS v Moravskom Svätom Jáne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
InaAs s.r.o. |
45623091 |
|
10 200,00 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1525/24 |
PHM , prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 542,47 € |
02.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1014/24 |
drobný spotrebný materiál do KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Dobrovič |
50426711 |
|
6,00 € |
02.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1015/24 |
drobný spotrebný materiál do KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEAN, s.r.o. |
46436278 |
|
25,31 € |
02.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0092/24 |
Odborný autorský dohľad na projekte "Modernizácia SOŠRV s VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mfarch, s.r.o. |
43952003 |
|
720,00 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
13,80 € |
01.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0861/24 |
Reprezentačný dar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Toth, s.r.o. |
50587595 |
|
82,00 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1515/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
4 984,93 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0865/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 035,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0862/24 |
Dekoračné predmety na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
322,80 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
