| 0627/24 |
- údržba zelene
- kosenie
- zametanie
- zber odpadov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
20 000,00 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1083/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,06 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1074/24 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku k.ú. Piešťany, zameranie adresných bodov 2 budov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
980,00 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1132/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1086/24 |
Podiel nákladov spojených s prípravou, propagáciou a organizáciou festivalu Pro musica nostra Tyrnaviensi 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobné centrum |
00164836 |
|
5 000,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1130/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na organizovanie festivalu " Vrbovské vetry" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie KRIAK |
37841939 |
|
3 500,00 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1069/24 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0625/24 |
Vypracovanie a predloženie Auditu bezpečnosti pozemných komunikácií na projektovú dokumentáciu: "Most cez potok Čierná Voda" a to v zmysle zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmenea doplnení niektroých zákonov. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPOS, s.r.o. |
31603041 |
|
1 296,00 € |
04.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1042/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1044/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 494,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1062/24 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
846,46 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1096/24 |
Náklady spojené s užívaním priestoru Knižnica JF Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
|
101,60 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1043/24 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
365,00 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1045/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
969,88 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0624/24 |
reprezentačný dar - regionálny produkt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
329,40 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1039/24 |
Tričká ku kampani - "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
751,50 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1038/24 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 363,60 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1036/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Letecký deň detí 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Záhorácky aeroklub Senica |
31827942 |
|
5 000,00 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0622/24 |
Výmena bombičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
8,99 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0623/24 |
Elektrospotrebič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
302,89 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
