| 0312/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0309/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
147,26 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0307/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
399,75 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0306/24 |
Teplo 2/2024 - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
363,48 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0305/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
53,08 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0304/24 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0324/24 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 162,50 € |
13.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0331/24 |
Prenájom pozemkov za časť za parcely v k.ú. Hlohovec a Šulekovo za účelom umiestnenia, realizovania stavby, prevádzkovania, údržby a opráv stavby "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1 436,42 € |
13.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0330/24 |
Paušál - apikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 888,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0195/24 |
koberec akustický na odhlučnenie skúšobní Real 90 - 88,4m2
vrátane dopravy a montáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
1 967,16 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Ing Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0196/24 |
odvlhčovače do KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Duvlan s.r.o. |
36811033 |
|
2 333,90 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Ing Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0198/24 |
Občerstvenie pre riaditeľov RR SK8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
55,10 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0197/24 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RM Trading Partners, s.r.o. |
36257524 |
|
45,00 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0218/24 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
60,00 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0194/24 |
batôžky z tkaniny na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Zuzana Pešková |
46377867 |
|
3 000,00 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0297/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0321/24 |
Prenájom časti nehnuteľnosti na VD Gabčíkovo za účelom prevádzkovania a údržby cyklotrasy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
22,08 € |
12.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0199/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NV BEAPART - B-aparthotel Ambiorix |
9 |
|
718,96 € |
12.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0315/24 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RM Trading Partners, s.r.o. |
36257524 |
|
45,00 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0353/24 |
Poplatok za likvidáciu diskiet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
114,00 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
