| 0879/24 |
spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mabia trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
5,28 € |
03.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0875/24 |
náhradná batéria do notebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
55,02 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0882/24 |
vybavenie kuchynky v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 133,75 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0876/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena k.ú. Hlohovec. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
380,00 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúci ONM |
Objednávka |
| 0877/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
573,32 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1534/24 |
Reklamné služby - tlač a výlep na podujatie " Kam na strednú TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
156,00 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1529/24 |
Ochranné pracovné prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
222,01 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1538/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1546/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
494,32 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1541/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1545/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1547/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 726,42 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1530/24 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 035,00 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1536/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 478,40 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1528/24 |
Tepovanie a umytie mot. vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
499,98 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1527/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
186,72 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1533/24 |
Akadémia "Ready to Lead Academy 6" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ženský algoritmus |
53284135 |
|
400,00 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1532/24 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pieskovisko s. r. o. |
50215396 |
|
245,28 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1535/24 |
Seminár "Piliere moderného cestovného manažmentu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1543/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
