| 1554/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 970,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1549/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
191,10 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1556/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 494,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0095/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
2 400,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1559/24 |
Prenájom priestorov Mestskej športovej haly Trnava pri príležitosti podujatia "Kam na strednú školu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava, p. o. |
53041984 |
|
1 050,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0129/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0880/24 |
vybavenie kuchynky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
41,50 € |
03.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0881/24 |
drobný spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Teta drogérie SR s. r.o. |
35694254 |
|
6,98 € |
03.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0878/24 |
dekoračné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
81,00 € |
03.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0879/24 |
spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mabia trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
5,28 € |
03.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0875/24 |
náhradná batéria do notebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
55,02 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0882/24 |
vybavenie kuchynky v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 133,75 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0876/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena k.ú. Hlohovec. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
380,00 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúci ONM |
Objednávka |
| 0877/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
573,32 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1534/24 |
Reklamné služby - tlač a výlep na podujatie " Kam na strednú TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
156,00 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1529/24 |
Ochranné pracovné prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
222,01 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1538/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1546/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
494,32 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1541/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1545/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
