| 0354/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola automobilová Coburgova, Trnava |
17053676 |
|
160,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0339/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
55,10 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0332/24 |
API prístup k údajov zo sčítačov osadené na území TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
1 800,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0333/24 |
Výroba štočkov, podušky do existujúcej pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
31,34 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0347/24 |
Administratívny poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0335/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
348,73 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0342/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0360/24 |
Servisné práce IS 420, doprava k servisu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
138,00 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0336/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Západ.múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0023/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SA THON BELGIUM - Thon Hotel EU |
9 |
|
517,48 € |
19.03.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SA THON BELGIUM - Thon Hotel EU |
9 |
|
517,48 € |
19.03.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0211/24 |
predlžovacie káble |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
298,33 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0213/24 |
Regionálne cukrovinky ako reprezentačné dary |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
1 203,60 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0329/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k.ú. Dechtice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Natália Uherčíková |
40050378 |
|
200,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0212/24 |
Organizácia krajského kola Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský olympijský a športový výbor |
30811082 |
|
2 000,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0214/24 |
Očerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MaPa Appetito s.r.o. |
52006450 |
|
159,50 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0215/24 |
- vypracovanie prevádzkového poriadku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS & BOZP |
53961510 |
|
720,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0334/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre dospelých v Borskom Svätom Juri |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0326/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku za účelom zámeny na nehnuteľnosti vo vlastníctve TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
1 100,00 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0338/24 |
Elektrická kolobežka - Mladý záchranár TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 112,94 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
