| 0093/24 |
Letenky Viedeň - Brusel / p. Varga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
573,32 € |
07.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
927,95 € |
07.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1565/24 |
Batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
54,95 € |
07.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Ubytovanie - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOHO Hotel Prague |
27178986 |
|
663,27 € |
06.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Ubytovanie pre - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOHO Hotel Prague |
27178986 |
|
785,44 € |
06.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Ubytovanie - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOHO Hotel Prague |
27178986 |
|
663,27 € |
06.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Ubytovanie pre - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOHO Hotel Prague |
27178986 |
|
785,44 € |
06.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Ubytovanie - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CROWN-WSF spol.s r.o. |
63077931 |
|
1 360,19 € |
05.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0855/24 |
Prepravné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIVA šped, s.r.o. |
47829699 |
|
480,00 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0895/24 |
Odborné konzultácie v oblasti posilňovania krajskej identity |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Havran, D.E.A. |
9 |
|
3 750,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0832/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel Agora Brussels Grand Place |
0 |
|
224,58 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1553/24 |
Odborné konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Havran, D.E.A. |
9 |
|
3 750,00 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1551/24 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
100,80 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1552/24 |
Plastová lišta s osvetlením |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
616,64 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1555/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Záhumenský |
50046314 |
|
740,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1548/24 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
64,80 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1558/24 |
Konferencia "Dopravná infraštruktúra v mestách - smart riešenia, DIM 2024" - p. Drgoň, p. Prokopová, p. Múdra, p. Biskupičová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
540,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1560/24 |
Tlačoviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
4 226,20 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1557/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1550/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
804,96 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
