| 1571/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
686,94 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1569/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
59,27 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1562/24 |
Tričká |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Virtue s. r. o. |
34116800 |
|
447,94 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1567/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
360,00 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1568/24 |
Modem |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
45,90 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1563/24 |
Paušál - aplikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 888,00 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1573/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1561/24 |
Kytica, veniec, aranžmány zo živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 000,00 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1574/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1570/24 |
Dodávka elektriny - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 052,96 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1018/24 |
drobný spotrebný materiál do KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEAN, s.r.o. |
46436278 |
|
31,75 € |
07.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0093/24 |
Letenky Viedeň - Brusel / p. Varga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
573,32 € |
07.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
927,95 € |
07.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1565/24 |
Batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
54,95 € |
07.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Ubytovanie - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOHO Hotel Prague |
27178986 |
|
663,27 € |
06.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Ubytovanie pre - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOHO Hotel Prague |
27178986 |
|
785,44 € |
06.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Ubytovanie - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOHO Hotel Prague |
27178986 |
|
663,27 € |
06.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Ubytovanie pre - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOHO Hotel Prague |
27178986 |
|
785,44 € |
06.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Ubytovanie - pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CROWN-WSF spol.s r.o. |
63077931 |
|
1 360,19 € |
05.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0855/24 |
Prepravné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIVA šped, s.r.o. |
47829699 |
|
480,00 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
