| 0885/24 |
dekoračné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
80,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0886/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 056,50 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0888/24 |
Technické zabezpečenie podujatia "Krajský hokejový turnaj o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MHKM Skalica, n.o. |
45746109 |
|
500,00 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0883/24 |
Občerstvenie "Ďeň otvorených ateliérov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
802,20 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0884/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 435,69 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0887/24 |
elektropríslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
24,86 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0081/24 |
Konferencia - Doprava, zdavie a životné prostredie 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. |
44994575 |
|
180,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1564/24 |
Seminár "Pozemkové spoločenstvá a spoločná nehnuteľnosť v aplikačnej praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
199,20 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1572/24 |
Dodávka elektriny - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,37 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1571/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
686,94 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1569/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
59,27 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1562/24 |
Tričká |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Virtue s. r. o. |
34116800 |
|
447,94 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1567/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
360,00 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1568/24 |
Modem |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
45,90 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1563/24 |
Paušál - aplikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 888,00 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1573/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1561/24 |
Kytica, veniec, aranžmány zo živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 000,00 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1574/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1570/24 |
Dodávka elektriny - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 052,96 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1018/24 |
drobný spotrebný materiál do KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEAN, s.r.o. |
46436278 |
|
31,75 € |
07.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
