| 0889/24 |
Inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
457,42 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0891/24 |
Technické zabezpečenie podujatia "Deň otvorených ateliérov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
1 290,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0890/24 |
Príprava a realizácia podujatia Ochutnávka slovenských vín a regionálnych produktov počas Európskeho týždňa regiónov a miest |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wine Wave s. r. o. |
31384994 |
|
2 240,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1577/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Z rozprávky do rozprávky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ KARPATOŠ |
50015290 |
|
1 500,00 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1581/24 |
Balík služieb "CV20" na odkrývanie životopisov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
190,80 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1575/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 118,85 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1579/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 557,00 € |
08.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1576/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
08.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1582/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Smolenice |
37836498 |
|
170,00 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Reprezentácia TTSK na podujatí spoluoganizovanom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel Agora Brussels Grand Place |
0 |
|
224,58 € |
08.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/24 |
Konferencia - Doprava, zdavie a životné prostredie 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. |
44994575 |
|
180,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0885/24 |
dekoračné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
80,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0886/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 056,50 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0888/24 |
Technické zabezpečenie podujatia "Krajský hokejový turnaj o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MHKM Skalica, n.o. |
45746109 |
|
500,00 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0883/24 |
Občerstvenie "Ďeň otvorených ateliérov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
802,20 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0884/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 435,69 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0887/24 |
elektropríslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
24,86 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0081/24 |
Konferencia - Doprava, zdavie a životné prostredie 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. |
44994575 |
|
180,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1564/24 |
Seminár "Pozemkové spoločenstvá a spoločná nehnuteľnosť v aplikačnej praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
199,20 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1572/24 |
Dodávka elektriny - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,37 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
