| 1599/24 |
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
43,20 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0907/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie jednorazovej odplaty k.ú. Malý Lég. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
400,00 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1005/24 |
OOPP pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MANIA International, s.r.o. |
36521353 |
|
60,00 € |
10.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1019/24 |
drobný spotrebný materiál do KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CENTRUM - TEXTIL s.r.o. |
31415598 |
|
41,40 € |
10.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0082/24 |
Stojan na bicykle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REX, s.r.o. |
16343484 |
|
13 420,00 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
Vyjadrenie pre potreby projektu - na stavebnú akciu- Senica Telocvičňa - NN prípojka parcel. číslo 1216/1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michlovský spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
09.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0894/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
621,00 € |
09.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0899/24 |
Obnova interiérovej zelene na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
658,00 € |
09.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0893/24 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
120,00 € |
09.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0898/24 |
nákup darčekových poukážok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
200,00 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1583/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
200,00 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1587/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1585/24 |
Ročné predplatné EXPERT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
289,00 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0897/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
567,36 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1590/24 |
Oprava zatekajúcej steny v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marko Obročník - KORMEX |
47760192 |
|
446,40 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1584/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cinematik, s.r.o. |
45302847 |
|
10 000,00 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1588/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
7 056,00 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0900/24 |
potraviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCO STORES SR, a. s. |
31321828 |
|
83,11 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0096/24 |
Rekonštrukcia priestorov a realizácia nového výťahu Talent centra Sibírska Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
39 804,22 € |
09.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1578/24 |
Školenie - "eFleet Day 2024 Truck/Bus/Van" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Virtual Studio spol. s r.o. |
46943994 |
|
118,80 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
