| 1239/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 985,65 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1237/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
836,40 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1247/24 |
Prevádzkovanie ČOV Rohov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
624,00 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1231/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1257/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 297,52 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0667/24 |
Čipové karty s fotkou a púzdrom pre zamestnancov Úradu TTSK
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
103,20 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
ing. Líivia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1201/24 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 322,02 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1281/24 |
Realizácia bezpečnostných opatrení a prvkov cez lávku Drahovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1 910,41 € |
31.07.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Výpočtová technika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
|
3 699,00 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0666/24 |
Preprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
798,75 € |
30.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1175/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
40,32 € |
30.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1179/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu všeobecnej hodnoty pozemkov, k.ú. Krakovany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ladislav Vaško |
50170554 |
|
400,00 € |
30.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1176/24 |
Lektoring v rámci workshopu digitálnej grafiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žaneta Aradská |
54690927 |
|
240,00 € |
30.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1174/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - ZSL múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
29.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1206/24 |
Elektroinštalačné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELFITTING s.r.o. |
46691545 |
|
121,14 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1177/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní medzinárodného festivalu mládežníckych dychových orchestrov "DYCHFEST Piešťany 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Apolin o.z. |
51278553 |
|
1 000,00 € |
27.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0665/24 |
Moderátor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie NATALI |
51281945 |
|
320,00 € |
26.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1170/24 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
92,88 € |
26.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1171/24 |
Technické zabezpečenie podujatia Detská cyklojazda "Kidical Mass" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Peciar |
40254917 |
|
450,00 € |
26.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1203/24 |
Výroba pečiatky, štočka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
97,99 € |
26.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
