| 1607/24 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
266,60 € |
11.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1606/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,74 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1615/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
240,00 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1617/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
621,00 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020/24 |
drobný spotrebný materiál do KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
YI SHA, s. r. o. |
46708111 |
|
4,00 € |
11.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0905/24 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
a_set, s.r.o. |
35846623 |
|
240,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0902/24 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0901/24 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
94,80 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0903/24 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0906/24 |
audiotechnika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 099,22 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0904/24 |
Výsadba zelene |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Tóth - SVET ZÁHRAD |
50793675 |
|
1 927,80 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1603/24 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
391,20 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1594/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1593/24 |
Osadenie zábran proti holubom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LM-MONT-GLASS, s.r.o. |
04467256 |
|
996,00 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1598/24 |
Zabezpečenie hasiča a zdravotníka na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
260,00 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1597/24 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
600,00 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1600/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov k.ú. Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
380,00 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1596/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1601/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na podujatí "Blahorečenie Božieho služobníka Jána Havlíka, CM" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Slovenská provincia Bratislava |
00586773 |
|
2 500,00 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1602/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
