| 1636/24 |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na očkovanie proti vírusu HPV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
196,74 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1645/24 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
588,16 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1644/24 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
293,70 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1643/24 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
39,71 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1642/24 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
157,99 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1646/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Lakšárska Nová Ves 397 |
37837117 |
|
48,10 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1638/24 |
Analýza stavu systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
18 204,00 € |
15.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
41 331,26 € |
15.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
197 934,84 € |
15.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1640/24 |
Hudobné vystúpenie na podujatí "Deň otvorených ateliérov KCT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArtPulz |
55961185 |
|
360,00 € |
15.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0105/24 |
Integrácia na CÚD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 000,00 € |
15.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1079/24 |
OOPP pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPTIK MORVAY |
36262633 |
|
129,00 € |
15.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0104/24 |
Priama integrácia na ÚPVS - z komponentového pohľadu bude integrácia IS Fabasoft s ÚPVC realizovaná piramo - bez integračnej platformy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
21 600,00 € |
14.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0912/24 |
výmena čelného skla na služobnom motorovom vozidle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
326,33 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0913/24 |
Občerstvenie na školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 146,80 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0910/24 |
Medaily na akcie pod záštitou predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
759,00 € |
14.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1627/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Dolné Orešany 209 |
37836480 |
|
25,10 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1626/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149 |
36080454 |
|
204,00 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1621/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1630/24 |
Výmena čelného skla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
326,33 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
