| 0886/24 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0887/24 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
325,00 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0889/24 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
64,80 € |
07.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0904/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
07.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0907/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Výstava kubánskeho veľvyslanca Louisa Eliadesa - maliar príbehov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
|
500,00 € |
07.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0927/24 |
Kvetinové aranžmány |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
240,00 € |
07.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0899/24 |
Leporelo pre účely projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
588,00 € |
07.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0540/24 |
ochrané pomôcky na služobný notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,91 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0542/24 |
ochranné pomôcky na služobný notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KAMAC s. r. o. |
50729659 |
|
29,08 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0543/24 |
licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Decision 21 s.r.o |
03680941 |
|
1 854,00 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0544/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
161,50 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0546/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 152,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0547/24 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský komorný orchester |
36089010 |
|
800,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0545/24 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
25,54 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0867/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
395,91 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0875/24 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 218,89 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0874/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
943,00 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0880/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0548/24 |
Servis výdajníkov vody v budove Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
391,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0877/24 |
Elektronické komunikačné služby súvisiace s posielaním krátkych správ (sms) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
535,21 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
