| 1737/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
35,70 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1807/24 |
Dodávka elektriny /klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
438,50 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1779/24 |
Deratizačné práce v priestoroch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
294,80 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1778/24 |
Deratizácia škodcov v priestoroch Kreatívneho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
287,05 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1771/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
129,24 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1742/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1806/24 |
Dodávka elektriny /úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 035,07 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1805/24 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
112,51 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1793/24 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
64,80 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1739/24 |
Aktualizácia - hlasovací systém HER3 riadiací softvér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
834,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1740/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
15,60 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1743/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1767/24 |
Preprava seniorov z okresu Dunajská Streda do Trnavy a späť na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
360,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1741/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
4 596,48 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0981/24 |
- vypracovanie bezpečnostných pokynov k strojnému zariadeniu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS & BOZP |
53961510 |
|
100,00 € |
30.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0982/24 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
698,76 € |
30.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Ing. Lívia Kucharková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0983/24 |
- servis služobného auta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
129,24 € |
30.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0984/24 |
- odborné školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
282,00 € |
30.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0976/24 |
polep plagátov k novembru 1989 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
42,00 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0980/24 |
diskusia v médiách s hosťami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
2 400,00 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
