| 0925/24 |
Spracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy č. 8a Zákona 24/2006 Z. z. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ENEX consulting, s. r. o. |
50401572 |
|
7 128,00 € |
17.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 1658/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 013,78 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1080/24 |
OOPP pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPTIKA KLATIK |
52766853 |
|
60,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0917/24 |
Tlač a výlep bilboardov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
1 107,60 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0918/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
305,32 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0919/24 |
Divadelné predstavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo na TrakOch |
42295076 |
|
500,00 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1648/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Prehliadka folklórnych súborov a skupín" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Opoj |
00897019287 |
|
970,85 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1651/24 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie stanice/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
200,74 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0916/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorazovej odplaty k.ú. Petrova Ves |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
240,00 € |
16.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1650/24 |
Prenájom plochy a tlač platgátu za október /Propagácia projektov OŠ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NUBIUM, s. r. o. |
47545674 |
|
156,00 € |
16.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1649/24 |
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
21,60 € |
16.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1654/24 |
Výroba stálej tabule s UV lamináciou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
3 326,40 € |
16.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0997/24 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
18,00 € |
16.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0105/24 |
Integrácia na CÚD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 000,00 € |
15.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0915/24 |
Technické zabezpečenie a ozvučenie podujatia "Kam na strednú" v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
3 600,00 € |
15.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1634/24 |
Obrazy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
1 000,00 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0914/24 |
Špeciálne vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
17 020,00 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1641/24 |
Konferencia "Autizmus od A po Z na Slovensku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTIS |
42274931 |
|
140,00 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1637/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1635/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
3 835,81 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
