| 0405/24 |
Prenájom reprografických zariadení,licencie podpory softvérového produktu správy tlače,tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, spol. s r.o. |
44195591 |
|
4 952,23 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0391/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 518,00 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0397/24 |
Prenájom optického vlákna |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 363,60 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0394/24 |
Zemný plyn - vyúčtovanie dobropis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
192,12 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0385/24 |
Organizačné zabezpečenie podujatia "Olympijský odznak všestrannosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský olympijský a športový výbor |
30811082 |
|
2 000,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0384/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0383/24 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
369,08 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0382/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0392/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0401/24 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
1,52 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0411/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
250,00 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0416/24 |
Ročný licenčný poplatok za softvérové licencie Fabasoft |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
21 600,00 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0381/24 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie "Hokejová hala - projektová dokumentácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
62 160,00 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0380/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0386/24 |
Zemný plyn 1.4-30.4.2024 /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0429/24 |
Dodávka elektriny (mllyn Tomášikovo) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0501/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0426/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0425/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,40 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
