| 0923/24 |
Preprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
360,00 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0924/24 |
Preprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
360,00 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0927/24 |
Preprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
444,00 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0920/24 |
batéria do notebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eMstore, s.r.o. |
50158040 |
|
52,95 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0921/24 |
konfigurácia a inštalácia servera, zverejňovanie – aktualizácia aplikácie, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
2 371,20 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1659/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Vajanského 2, Skalica |
37838181 |
|
300,00 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1656/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
132,00 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1655/24 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
567,36 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1657/24 |
Moderovanie podujatia "Kam na strednú" v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie NATALI |
51281945 |
|
320,00 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0925/24 |
Spracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy č. 8a Zákona 24/2006 Z. z. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ENEX consulting, s. r. o. |
50401572 |
|
7 128,00 € |
17.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 0098/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
41 331,26 € |
17.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
197 934,84 € |
17.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1658/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
1 013,78 € |
17.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1080/24 |
OOPP pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPTIKA KLATIK |
52766853 |
|
60,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0917/24 |
Tlač a výlep bilboardov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
1 107,60 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0918/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
305,32 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0919/24 |
Divadelné predstavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo na TrakOch |
42295076 |
|
500,00 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1648/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Prehliadka folklórnych súborov a skupín" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Opoj |
00897019287 |
|
970,85 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1651/24 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie stanice/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
200,74 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0916/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorazovej odplaty k.ú. Petrova Ves |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
240,00 € |
16.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
