| 1676/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia Deň Rešpektu a Športu 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Integrácia svieti pre všetky deti rovnako |
42229910 |
|
5 000,00 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1683/24 |
Darčekové poukážky - Celoslovenská literárna súťaž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
200,00 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1678/24 |
Školenie - "Cenová regulácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SK 8 |
42053315 |
|
360,50 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0937/24 |
Školenie - workshop " Rozvoj a manažment cykloturizmu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KIRA, n.o. |
52190820 |
|
9 500,00 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1680/24 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
548,31 € |
21.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
305,32 € |
21.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1677/24 |
Batéria do notebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eMstore, s.r.o. |
50158040 |
|
52,95 € |
21.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 346,38 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0934/24 |
nákup spotrebného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
28,25 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0931/24 |
Občerstvenie na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 996,10 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0932/24 |
pneumatiky na služobné motorové vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
110,00 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0935/24 |
Letenka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
548,31 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0933/24 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
844,45 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0088/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
927,95 € |
18.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1661/24 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 379,00 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1669/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0930/24 |
Občerstvenie na podujatie "Majstrovstvá Slovenska v Rapid šachu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
274,22 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1671/24 |
Nápoje, medové výrobky na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 435,69 € |
18.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1666/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
18.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
