| 1273/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
343,20 € |
15.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1272/24 |
Filter do kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
91,68 € |
15.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1282/24 |
Poradenská činnosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. |
47255731 |
|
21 255,00 € |
15.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1284/24 |
Služby spojené s nájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
598,97 € |
15.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1278/24 |
PHM, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
207,93 € |
15.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0704/24 |
Vyvesenie zástav SR a EÚ na Univerzitnom námestí v Trnave pri príležitosti 80. výročia osláv SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
168,00 € |
14.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0703/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
200,00 € |
14.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1266/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
174,49 € |
14.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1276/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
1 259,00 € |
14.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1260/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 3. ročníka podujatia "Medzinárodná jazzová dieľňa Doda Šošoku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých |
31818544 |
|
3 000,00 € |
14.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0699/24 |
nákup spotrebného mateiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
69,98 € |
13.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0700/24 |
Dekoračné potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
300,00 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1263/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
867,00 € |
13.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1259/24 |
Plechový box, bazový sirup pre reprezentačné úcely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
650,00 € |
13.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0716/24 |
Poskytovateľské služby - neurálny hlas |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PlayHT |
9 |
|
81,15 € |
13.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0077/24 |
Stavebný dozor na stavbe "Telocvičňa " - Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Barbierik |
46160655 |
|
1 970,00 € |
13.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1261/24 |
Cukrovinky - dobropis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
373,80 € |
13.08.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1254/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0697/24 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
900,00 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1255/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
28,86 € |
12.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
