| 1701/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
36094137 |
|
120,00 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1700/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1699/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1706/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cirkevná spojená škola Piešťany |
42401526 |
|
240,00 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1702/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní vydania publikácie "História Slovenského Červeného kríža v obci Križovany nad Dudváhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trnava |
00416037 |
|
982,60 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1703/24 |
Zameranie adresného bodu haly – „Sklad posypového materiálu – Vojka nad Dunajom“, nezapísanej v KN, postavenej na pozemku parc. č. 356 v k.ú. Kyselica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AZ-GEO, s.r.o.
Geodetické a kartografické práce |
45961581 |
|
84,00 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1704/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
292,60 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1698/24 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
248,75 € |
24.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1705/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
274,22 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0944/24 |
výroba pečiatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
29,70 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0945/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorazovej odplaty k.ú. Nebojsa. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
250,00 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1693/24 |
Školenie - Sympózium Infos 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
120,00 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1692/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1696/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 281, Brodské |
37838512 |
|
180,00 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1690/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní osláv 45. výročia založenia organizácie a vydanie CD skupiny Nádej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie zdravotne postihnutých Bučany |
37851691 |
|
1 500,00 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1695/24 |
Oprava klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
457,20 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1689/24 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo |
36094234 |
|
200,00 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1694/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským |
36081035 |
|
45,50 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1691/24 |
Filter |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
28,25 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1021/24 |
drobný spotrebný materiál do KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRODUKT GROUP s. r. o. |
47723254 |
|
42,66 € |
23.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
