1468/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Krajská súťaž - hra plameň" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia DPO SR Trnava |
001774740002 |
|
1 500,00 € |
28.08.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0548/24 |
Filter do kávovaru pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
14,28 € |
27.08.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0614/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
1 265,00 € |
27.08.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0741/24 |
- výroba menoviek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
109,80 € |
27.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
Vedúca OPU |
Objednávka |
0742/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
278,50 € |
27.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1313/24 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
190,54 € |
27.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1315/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1342/24 |
Reklamné služby - tlač a výlep na podujatie " Duálne štúdium TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
596,40 € |
27.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0739/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 641,50 € |
26.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0738/24 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
76,80 € |
26.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0740/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti za účelom kúpy k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
180,00 € |
26.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
Vedúca ONM |
Objednávka |
1303/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
26.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1310/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na organizovanie futbalového turnaja od názvom Vlčkovský pohár 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Telovýchovná jednota Družstevník Vlčkovce |
18049893 |
|
700,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1307/24 |
Dezinsekcia administratívnych a skladových priestorov úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
366,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1302/24 |
Technické zabezpečenie športového podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TC EMPIRE Trnava a.s. |
36680397 |
|
2 500,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1314/24 |
Oprava, údržba a servis chladiacich zostáv na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
606,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1412/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,08 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1351/24 |
Vypracovanie a dodanie auditu bezpečnosti pozemných komunikácií na PD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPOS, s.r.o. |
31603041 |
|
1 296,00 € |
24.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0731/24 |
Rýchlovarná konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
36,99 € |
23.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0736/24 |
Deratizácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
366,00 € |
23.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
Vedúca OPÚ |
Objednávka |