| 0106/24 |
Vytvorenie modulu "požiadavky" pre odosielanie požiadaviek z CPS na OvZP / z OvZP na CPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
9 720,00 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
1 009,14 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1747/24 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
1 865,16 € |
04.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0107/24 |
Vytvorenie modulu "eDokumenty" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
21 060,00 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0985/24 |
- odborné školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
42499500 |
|
54,00 € |
31.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1737/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
35,70 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1742/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1738/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
326,99 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1739/24 |
Aktualizácia - hlasovací systém HER3 riadiací softvér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
834,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1744/24 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA, registrovaný sociálny podnik |
53033566 |
|
149,70 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1740/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABANICO, s.r.o. |
35889730 |
|
15,60 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1743/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1741/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
4 596,48 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
13,80 € |
31.10.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1746/24 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
770,00 € |
31.10.2024 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0981/24 |
- vypracovanie bezpečnostných pokynov k strojnému zariadeniu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS & BOZP |
53961510 |
|
100,00 € |
30.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0982/24 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
698,76 € |
30.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Ing. Lívia Kucharková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0983/24 |
- servis služobného auta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
129,24 € |
30.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0984/24 |
- odborné školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
282,00 € |
30.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0976/24 |
polep plagátov k novembru 1989 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
42,00 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
