| 1331/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1378/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 954,46 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1377/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 905,82 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1358/24 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
64,80 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1329/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1357/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1379/24 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,28 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1383/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1328/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 320,80 € |
31.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0745/24 |
- diagnostika IT techniky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TECHCARE s. r. o. |
54506832 |
|
610,00 € |
30.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1317/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti Klubu na "XIII. medzinárodnom folklórnom festivale v Prahe" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub slovenského folklóru Mestečko |
53383389 |
|
1 500,00 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1319/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
91,80 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0775/24 |
Predplatné "Zriaďovateľ" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
125,00 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1392/24 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
658,80 € |
29.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0744/24 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
91,80 € |
28.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0743/24 |
Veniec SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrea Kováčová |
41677030 |
|
90,00 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1312/24 |
Profylaktická kontorla CBS s batériámi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Schrack Technik s.r.o. |
31610919 |
|
720,00 € |
28.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1318/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
26,98 € |
28.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1350/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 617,43 € |
28.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0826/24 |
spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kopun elektro, s. r. o. |
52878112 |
|
13,25 € |
28.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
