| 1750/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1759/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Trnavská župná paraolympiáda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský paralympijský výbor |
31745661 |
|
5 000,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1758/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
495,61 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1757/24 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1756/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1755/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1754/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1753/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1752/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 014,32 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1761/24 |
Preprava v Trnave pre účastníkov podujatia "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
120,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1760/24 |
Preprava seniorov z okresu Piešťany/Hlohovec do Trnavy a späť na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
444,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1749/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1748/24 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2 523,44 € |
04.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
1 009,14 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1747/24 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 865,16 € |
04.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0985/24 |
- odborné školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
42499500 |
|
54,00 € |
31.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1737/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
35,70 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1742/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1738/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
326,99 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1739/24 |
Aktualizácia - hlasovací systém HER3 riadiací softvér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
834,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
