| 0987/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
140,90 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0989/24 |
letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ryanair DAC |
104547 |
|
1 593,29 € |
04.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0988/24 |
Krajský hokejový turnaj o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub 91 Senica |
17641799 |
|
500,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0986/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 125,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1745/24 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1751/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1762/24 |
Výlep plagátov na propagáciu kamapane "Mesiac slobody v Trnavskom kraji" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
42,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1750/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1759/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Trnavská župná paraolympiáda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský paralympijský výbor |
31745661 |
|
5 000,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1758/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
495,61 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1757/24 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1756/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1755/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1754/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1753/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1752/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 014,32 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1761/24 |
Preprava v Trnave pre účastníkov podujatia "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
120,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1760/24 |
Preprava seniorov z okresu Piešťany/Hlohovec do Trnavy a späť na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
444,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1749/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1748/24 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2 523,44 € |
04.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
