| 0994/24 |
batéria do záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
89,64 € |
05.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1000/24 |
ubytovanie v rámci projektu Interreg |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Albergo Diffuso Birkin Castello |
9 |
|
910,98 € |
05.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1770/24 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
2,27 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1774/24 |
Prenájom pozemkov v k.ú. Dechtice LV 2593 za r.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dechtice |
00312363 |
|
1,00 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1768/24 |
Výlep plagátov na propagáciu kamapane "Mesiac slobody v Trnavskom kraji" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
52,00 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1772/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
698,76 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1771/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
129,24 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0991/24 |
Odber printového média MY Trnavské noviny na rok 2025 + inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
9 998,00 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0992/24 |
Odber časopisu "Právo a manažmet v zdravotníctve" na rok 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
162,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0996/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNAHOTELS Century Milano |
9 |
|
370,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1773/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
250,00 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1765/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "WDF-World Darts Federation v Šamoríne" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie šípkarských organizácií |
35538015 |
|
2 000,00 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1767/24 |
Preprava seniorov z okresu Dunajská Streda do Trnavy a späť na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
360,00 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1769/24 |
Školenie "Pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona č. 523/2004 Z.z. a porušenie finančnej disciplíny v teórii a rozhodovacej praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1775/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
136,50 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0999/24 |
Dekoračné predmety TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Virtue s. r. o. |
34116800 |
|
668,84 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1766/24 |
Výlep plagátov na propagáciu kamapane "Mesiac slobody v Trnavskom kraji" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENGL Slovensko, s.r.o. |
35877979 |
|
221,76 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
13,80 € |
04.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
1 009,14 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1763/24 |
Odborné konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Havran, D.E.A. |
9 |
|
4 488,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
