| 0036/24 |
Projektová dokumentácia "Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany, cyklotrasa Mikulčice-aktualizácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
9 960,00 € |
25.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/24 |
Členský poplatok na rok 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotive Skills Alliance ASBL |
779592463 |
|
2 000,00 € |
25.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0767/24 |
Protipožiarná asistenčná služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum |
001774740533 |
|
40,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0987/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec |
00160164 |
|
180,00 € |
25.04.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0345/24 |
Technické a organizačné zabezpečenie športového podujatia
"Krajský turnaj v hádzanej o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
3 600,00 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0344/24 |
Reprezentačné regionálne dary pre tuzemské a zahraničné návštevy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Somorja Distillery Samaria Ovocný Liehovar s.r.o. |
46356487 |
|
513,52 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0541/24 |
Nerezový vozík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
142,80 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0545/24 |
Náplň do difúzerov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
534,60 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0561/24 |
Dobropis - prenájom rohoží /logistický poplatok/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
0,54 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0563/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
100,00 € |
24.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
Letenky Brusel - Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
147,92 € |
24.04.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0570/24 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FOKUS očná optika a.s. |
47823305 |
|
150,00 € |
24.04.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0341/24 |
Občerstvenie na stretnutie predstaviteľov Únie miest Slovenska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
76,50 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0342/24 |
Workshop "Ako funguje digitál pre značky a prečo je je to presne naopak?" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rastislav Kiavčin |
17444888 |
|
300,00 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0343/24 |
vypracovanie ornitologického posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORNIS, s.r.o. |
52830705 |
|
264,00 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0314/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
625,87 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0537/24 |
Darčeková poukážka ako ceny pre víťazov Župného raceu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INFINITY team, s.r.o. |
36563323 |
|
1 500,00 € |
23.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0546/24 |
Disky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
758,40 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0558/24 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
156,40 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0566/24 |
Ochranné sklo a ochranné púzdro na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
11,56 € |
23.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
