| 1784/24 |
Odznak - repre účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
765,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1787/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 508,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1791/24 |
Školenie "Transferové oceňovanie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
42499500 |
|
45,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1785/24 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
391,20 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1786/24 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
625,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1789/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 128,20 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1777/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
980,58 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1776/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 025,36 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
0,02 € |
06.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1764/24 |
Školenie "Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
94,80 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0995/24 |
- výroba nálepiek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prompt, security printing s.r.o. |
54100615 |
|
41,04 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0990/24 |
kreslá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
36740870 |
|
1 500,00 € |
05.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0993/24 |
príslušenstvo k pc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
36,07 € |
05.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0994/24 |
batéria do záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
89,64 € |
05.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1000/24 |
ubytovanie v rámci projektu Interreg |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Albergo Diffuso Birkin Castello |
9 |
|
910,98 € |
05.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1770/24 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
2,27 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1774/24 |
Prenájom pozemkov v k.ú. Dechtice LV 2593 za r.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dechtice |
00312363 |
|
1,00 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1768/24 |
Výlep plagátov na propagáciu kamapane "Mesiac slobody v Trnavskom kraji" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
52,00 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1772/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
698,76 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1771/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
129,24 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
