| 1795/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1800/24 |
Výlep plagátov na propagáciu kampane "Mesiac slobody v Trnavskom kraji" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko Galanta |
00059404 |
|
160,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1804/24 |
Dodávka elektriny ( mlyn Tomášikovo) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1801/24 |
Dodávka elektriny (Kreatívne centrum) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 207,75 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1799/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
140,10 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1794/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri oranizovaní podujatia "59. Veľkoblahovský deň Jána Bihariho" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Veľké Blahovo |
00305804 |
|
2 000,00 € |
07.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,76 € |
07.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
Nákup licencie Survio pre dotazníkový systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cleverbridge AG |
DE244822460 |
|
890,00 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1002/24 |
Zrnková káva pre potreby sekretariátu Predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
502,49 € |
06.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1004/24 |
taška na notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doop trade s. r. o. |
52476481 |
|
26,85 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1003/24 |
nákup služobného mobilného telefónu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
162,63 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1001/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
1 451,40 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1792/24 |
Sušené ovocie, oriešky a čaj - repre účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Modrá čerešňa s. r. o. |
54446830 |
|
362,20 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1781/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1790/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Dávida Mészárosa - Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda, Školský objekt č.888, Veľká Mača |
36080501 |
|
230,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1782/24 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 591,33 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1779/24 |
Deratizačné práce v priestoroch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
294,80 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1778/24 |
Deratizácia škodcov v priestoroch Kreatívneho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
287,05 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1788/24 |
Výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
29,70 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1783/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 518,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
