| 1808/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 438,43 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1022/24 |
Spotrebný materiál pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
1 500,00 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1811/24 |
Kalendár, písacia podložka, diár, pozdrav, zápisník |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 278,85 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1814/24 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1813/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
6 912,00 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1013/24 |
Tlač a výlep bilboardov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
340,80 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1816/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 525,69 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1809/24 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
795,30 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1815/24 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1812/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "Futbalové turnaje detí a mládeže" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obecný futbalový klub Bučany |
31826644 |
|
1 499,60 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1810/24 |
Preprava seniorov na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
360,00 € |
08.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1008/24 |
- nákup pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
112,00 € |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1009/24 |
dátové káble |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
51,52 € |
07.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1007/24 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
202,80 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1006/24 |
Letáky/brožúry k podujatiu "Odovzdávanie Ceny Antona Srholca" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
396,00 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Mgr. Natália Petkáčová |
Riaditeľka OK |
Objednávka |
| 1011/24 |
občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
152,40 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1807/24 |
Dodávka elektriny /klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
438,50 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1803/24 |
Dodávka elektriny /klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1802/24 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1797/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
