| 1024/24 |
rýchlovarná kanvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
19,00 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1025/24 |
oprava a údržba osvetlenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIMPLE VISIONS s. r. o. |
54123054 |
|
460,80 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1026/24 |
nákup licencií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ISSO, s.r.o. |
36001015 |
|
25 257,60 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0100/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
11.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1822/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
1 451,40 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1818/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
128,59 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1819/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
11,90 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1824/24 |
Banner na propagáciu kampane "Mesiac slobody v Trnavskom kraji" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Lošonský - PROGRES - MIMAX |
34615806 |
|
126,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1820/24 |
Dátový kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
51,52 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1817/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
447,50 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1825/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vyslaní študentov na expedíciu do Indie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rodičia škole vo Vrbovom |
42286581 |
|
500,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1821/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec |
00160164 |
|
360,00 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1823/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0104/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
11.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0105/24 |
Internetové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Škoda Auto a.s. |
00177041 |
|
77,50 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
6,21 € |
11.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,76 € |
11.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0101/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,92 € |
11.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0109/24 |
Rekonštrukcia priestorov a realizácia nového výťahu Talent centra Sibírska Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
49 992,31 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0100/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
10.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
