| 0619/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
735,39 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0618/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
475,21 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0617/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0615/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0613/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0602/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
9 311,82 € |
01.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0612/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0611/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0610/24 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet-vuctt.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0616/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0614/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0362/24 |
- sťahovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Expres services, s.r.o. |
50337807 |
|
1 146,00 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0363/24 |
výroba informačných tabúľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
129,60 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0364/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
327,87 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0365/24 |
Spotrebný tovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
34,80 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0577/24 |
Prívesok na kľúče s potlačou TTSK na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
153,96 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0581/24 |
Zabezpečenie časomiery na XVI. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HRDO Šport - Rastislav Hrbáček |
43223672 |
|
450,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0575/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáiu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
470,40 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0573/24 |
Organizačné zabezpečenie silového päťboja počas XVI. Župnú olympiádu stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská amatérska federácia silového trojboja |
37987631 |
|
600,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0574/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
36,11 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
